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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)稅務(wù)局要求24年補(bǔ)報(bào)23年物業(yè)費(fèi)收入，會(huì)計(jì)分錄23年沒(méi)有做，想把他做在現(xiàn)在可以嗎？怎么做？因?yàn)樗麄円郧鞍磳?shí)際收入報(bào)現(xiàn)在稅務(wù)局查到了要求按應(yīng)收物業(yè)費(fèi)報(bào)
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你好，這個(gè)要做到以前年度損益調(diào)整。除非稅務(wù)局同意你們做到現(xiàn)在。估計(jì)概率很小
03/27 17:18
84784974 
03/27 17:23
他們現(xiàn)在只管把23年的收入補(bǔ)起來(lái)，但是應(yīng)收必須提現(xiàn)在賬面上呀，今年也有收到23年的物業(yè)費(fèi)就結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)收了嘛！
宋生老師 
03/27 17:26
你好，是的。你補(bǔ)起來(lái)就行
然后收到的部分，借銀行存款，貸應(yīng)收賬款就行了。
你看一下他實(shí)際收到的時(shí)候做的什么憑證？
84784974
03/27 17:28
實(shí)際收到是借銀行存款? 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，以前他們是另外一個(gè)財(cái)務(wù)軟件，如果更正到23年去也更正不倒。現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)的是當(dāng)年還沒(méi)收到的部分，
宋生老師
03/27 17:30
你好，如果是這樣子的話還有點(diǎn)麻煩，因?yàn)槟銓?shí)際收到的時(shí)候已經(jīng)錯(cuò)過(guò)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了，當(dāng)時(shí)又沒(méi)做，所以要增加當(dāng)時(shí)已經(jīng)確認(rèn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，然后減少后面重復(fù)做的這一次。
84784974
03/27 17:34
所以不知道怎么做了！
宋生老師
03/27 17:35
你好，就是按上面的。少做的補(bǔ)做，多做的沖減，也要去更正。
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