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問題已解決
老師：之前有外賬，現(xiàn)在要建內賬，期初余額如何確定??？
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按實際的能確定的余額，建立期初，差額部分計入未分配利潤
03/28 09:13
84785007 
03/28 09:17
外賬里公戶有往來的，是不是也得計入，因為后面公戶有變化，內賬公戶也得跟著變化？
文文老師 
03/28 09:18
直接按現(xiàn)在的銀行余額，實際的欠款或應收款來建期初
84785007
03/28 10:01
老師：那外賬上的往來款通過銀行公戶進出，建內賬了，實際并沒有這個往來，內賬銀行存款應該如何做分錄呀？
文文老師
03/28 10:06
借：應付賬款 貸：銀行存款
84785007
03/28 10:08
內賬應付賬款，沒有余額呀？
文文老師
03/28 10:13
只付款，不收貨？？？或者沒有退回？
84785007
03/28 10:16
哦，明白了，有退回走現(xiàn)金，就又平了。
文文老師
03/28 10:19
好的，祝你工作順利！
84785007
03/28 10:46
謝謝老師?
文文老師
03/28 10:48
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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