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外貿(mào)型企業(yè)在2024年3月做出口備案時把備案資料做成了生產(chǎn)型免抵退申報，實際上應該是免退稅申報，2024年7月份申請變更出口備案，從免抵退申報變更成為免退稅申報，稅局一直沒有通過。2024年4月份有報關出口，沒有在變更備案資料前做退稅處理，現(xiàn)在這筆出口在2024年5月做了免退稅申報，沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出，像這種情況應該怎么處理？
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出口備案變更問題：與稅務機關溝通，明確未通過原因，按要求補充或更正資料，檢查備案表及相關證明材料是否準確、齊全。
進項稅額轉(zhuǎn)出問題：在電子稅務局或申報系統(tǒng)中補充申報進項稅額轉(zhuǎn)出，按征退稅率之差計算并轉(zhuǎn)出，同時調(diào)整財務賬目。
出口業(yè)務退稅申報問題：查詢申報進度，如未審核通過，按稅務機關要求修改或補充資料；準備好報關單、發(fā)票等資料以備核查，確保資料與申報數(shù)據(jù)一致。
03/28 10:09
84784990 
03/28 10:15
稅局讓做三步：1.做免稅申報，2.做進項稅額轉(zhuǎn)出，3.做類算表。免稅申報2024年5月份做了，當時的同事沒有做進項稅額認證及轉(zhuǎn)出
樸老師 
03/28 10:21
同學你好
這個做勾選抵扣就可以
84784990
03/28 10:24
就是我在4月份申報3月份所屬期的時候把這筆出口對應的進項稅額做認證勾選后當月就做進項稅額轉(zhuǎn)出，免稅申報是在2024年4月，進項稅額轉(zhuǎn)出在2025年3月份，這個也是可以操作的是吧？
樸老師
03/28 10:29
同學你好
是的
這個可以的
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