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問題已解決

我公司是甲方,與分包的結(jié)算額是100萬,甲方墊付材料款60萬(這些材料費(fèi)的發(fā)票已經(jīng)開到甲方名下已入成本),正常甲方欠分包工程款是40萬,我的問題是分包給我們開發(fā)票是按照結(jié)算額100萬開還是按照付款金額40萬開?如果按照結(jié)算額100萬開,那賬上肯定不平了,應(yīng)付賬款貸方60萬了,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?

84784987| 提問時(shí)間:03/28 10:50
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
合同里面怎么簽訂的?是包工包料工程嗎?
03/28 10:52
84784987
03/28 10:57
是的老師
84784987
03/28 10:57
怎么處理呀
郭老師
03/28 10:58
那這些發(fā)票需要退回重新開開給你單位,你給他會(huì)開給對(duì)方開1,000,000這屬于你的成本
84784987
03/28 10:58
分包的承保包范圍是包工包料
郭老師
03/28 11:00
你好,按照上面的來,這個(gè)發(fā)票需要重新開。
84784987
03/28 11:07
老師但是這些材料費(fèi)是甲方直接付給材料供應(yīng)商的
郭老師
03/28 11:09
這個(gè)沒有關(guān)系,出委托書就行。你們單位委托甲方支付給供應(yīng)商。
84784987
03/28 11:13
但是都跨年了,可以重新開嗎
郭老師
03/28 11:14
可以的呀,要不你實(shí)際和合同不一致不是。
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