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老師，2024年工資都是本月計提本月發(fā)放，我現(xiàn)在要調整一月份工資只計提不發(fā)放，但是銀行是有發(fā)工資記錄的，發(fā)放工資要是做12月的話那12月又重復發(fā)放工資了，我改怎么做借方？貸銀行存款呢
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你好，請問現(xiàn)在銀行發(fā)的是2024年的工資嗎？一月份的工資要等到2月份發(fā)放？
03/28 12:23
84785014 
03/28 12:27
對，我是從今年1月接收做賬的，發(fā)現(xiàn)企業(yè)是本月計提下月銀行發(fā)放的，但是之前的會計本月計提本月發(fā)放，我向調整成本月計提下月發(fā)放的做賬方式，我這樣調整對嗎？
小正老師 
03/28 12:51
你好，麻煩看一下去年12月工資計提的總數是多少，發(fā)放的是多少，最后剩余余額是多少，圖片的分錄調整后，調整的應付職工薪酬是貸方負數，就是借方正數，又發(fā)放了一筆借方正數，應付職工薪酬借方余額是85496.48×2=170992.96，只支付了一筆85492.48，應付職工薪酬余額是85496.48，這個余額是一月份計提工資后，在二月份需要發(fā)放的金額嗎？
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