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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，之前做賬的叫你社保費(fèi)是直接借管理費(fèi)用，沒(méi)計(jì)提，后面需要補(bǔ)計(jì)提嗎？
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您好，社保是計(jì)入管理費(fèi)用，這個(gè)是對(duì)的
03/28 13:47
84784995 
03/28 13:50
不應(yīng)該先計(jì)提借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬嗎？后面支付的時(shí)候，就借：應(yīng)付職工薪酬，貸：銀行存款嗎？
劉艷紅老師 
03/28 13:53
你是沒(méi)有通過(guò)應(yīng)付職工，是吧，你前面直接貸銀行存款了，是吧
84784995
03/28 13:55
對(duì)，代理記賬沒(méi)有過(guò)應(yīng)付職工薪酬，直接就借管理費(fèi)用，貸銀行存款了
劉艷紅老師
03/28 13:57
這個(gè)都結(jié)轉(zhuǎn)了，不要管了，后面你計(jì)提出來(lái)就可以了，因?yàn)樗](méi)有影響損益
84784995
03/28 13:58
也就是11-12月份就不管了是吧，不會(huì)影響后面的。我從1月份開(kāi)始就先計(jì)提后支付，就可以，是嗎？
劉艷紅老師
03/28 13:59
是的，是的，就是這樣的
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