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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，這里我有點(diǎn)不明白，上期留低11504.42，本期進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出-19072.88，本期留低變?yōu)?0577.3，這是什么原因呀？賬上要怎么做這個進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的分錄呀？
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同學(xué)，你好
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是負(fù)數(shù)，可能是之前有做過進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在沖回，所以是負(fù)數(shù)
03/28 15:35
84784982 
03/28 15:37
賬上要做什么分錄嗎？
84784982
03/28 15:37
現(xiàn)在留低稅對不上
小菲老師 
03/28 15:38
同學(xué)，你好
這個報(bào)表是根據(jù)你們賬上的金額填寫的。不對的話，很有可能是報(bào)表填錯了
84784982
03/28 15:45
那怎么調(diào)帳呀，因?yàn)榍懊娴膸げ皇俏易龅模F(xiàn)在以前年度的留低稅賬上和報(bào)表不一致，要改哪個？
小菲老師
03/28 15:46
同學(xué)，你好
賬上留抵是多少
84784982
03/28 15:51
4月收到這個退稅。8月報(bào)表上有這筆負(fù)數(shù)
84784982
03/28 15:53
賬上和報(bào)表上完全不一樣
小菲老師
03/28 15:54
同學(xué)，你好
這個不應(yīng)該填在這個表格里面的，這個不填寫
84784982
03/28 15:54
最后這個圖是賬上的，第一個圖是報(bào)表上，不知道怎么調(diào)了
小菲老師
03/28 15:55
同學(xué)，你好
報(bào)表上，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不填這個數(shù)的
84784982
03/28 15:55
你指的是那個不用填表格？
84784982
03/28 15:55
報(bào)表上不應(yīng)該填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的負(fù)數(shù)是嗎
小菲老師
03/28 15:59
同學(xué)，你好
對。應(yīng)該填寫到：填寫《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(二)（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）》第22欄‘上期留抵稅額退稅’?！?/div>
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