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問題已解決
老師，因為24年第四季度企業(yè)所得稅申報時，費(fèi)用申報多了，到底少交了稅款，我現(xiàn)在更正所得申報申報表，回被交滯納嘛，我應(yīng)該怎么處理
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匯電調(diào)增就可以
賬上多做了嗎
03/29 08:57
84785036 
03/29 09:01
就是賬上多做了
郭老師 
03/29 09:03
賬上可以在今年紅沖用利潤分配未分配利潤。
84785036
03/29 09:09
老師能寫一下正確分錄嗎
84785036
03/29 09:09
老師能寫一下正確分錄嗎
郭老師
03/29 09:10
你好，當(dāng)時你多做的時候怎么做的？
84785036
03/29 09:10
做的暫估，管理費(fèi)用
郭老師
03/29 09:11
借其他應(yīng)付款貸利潤分配，未分配利潤。
84785036
03/29 09:14
老師如果是這樣，我理解的是，這筆費(fèi)用我交稅了，但是我確沒有得到遞減利潤，是啊
郭老師
03/29 09:24
你好，你是抵扣了企業(yè)所得稅，少交了稅款，做這一步是紅沖費(fèi)用，要不你一直掛著其他應(yīng)付款不是嗎？你又沒支付他
84785036
03/29 09:29
但是我匯算清繳的時候調(diào)增，這筆費(fèi)用是不是相當(dāng)于我就是沒抵利潤，匯算清繳時調(diào)增利潤了，補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅，然后在我25年的賬里面還要去沖，做了未分配利潤的貸方，是不是相當(dāng)于未分配利潤增加了，有點轉(zhuǎn)不過來了
郭老師
03/29 09:33
你本來利潤虛低，現(xiàn)在你不得調(diào)整一下，調(diào)整了之后增加你的利潤
增加利潤，未分配利潤再貸方呀。
84785036
03/29 09:34
好的，謝謝老師
郭老師
03/29 09:39
不用客氣，工作愉快。
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