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問題已解決

老師,之前會計24年暫估了 借主營業(yè)務成本20 銷售費用15 貸其他應付款35 25年1月會計給沖回了 借主營業(yè)務成本-20 銷售費用-15 貸其他應付款-35 25年收到的發(fā)票正常入賬了 借主營業(yè)務成本5/銷售費用5 貸其他應付款10 這樣做利潤表里成本及費用都是負數(shù)要怎么處理?

84784986| 提問時間:03/29 13:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
跨年了借其他應付款35 貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤 貸其他應付款10
03/29 13:05
84784986
03/29 13:09
25年沖回 借其他應付款35 貸利潤分配未分配利潤35 收到24年暫估的發(fā)票就做 借利潤分配未分配利潤10 貸其他應付款10 是這個意思嗎? 那今年收到的也不全是24年暫估的,這個怎么看看24年差額發(fā)票還少多少?例如還有5萬發(fā)票沒來要怎么賬務處理?
郭老師
03/29 13:23
是的 那你沖的時候留5萬 v別全部沖
84784986
03/29 13:28
25年1月之前會計把暫估的全部沖回了,1-2月都已經(jīng)結賬了,怎么處理?
郭老師
03/29 13:29
紅沖回來 借管理費用貸其他應付款
84784986
03/29 13:43
那等匯算清繳的時候還有發(fā)票沒來要怎么處理?
84784986
03/29 13:45
紅沖回來 借管理費用貸其他應付款 相當于重新暫估了貝
郭老師
03/29 13:52
實際有業(yè)務不用做賬務處理, 納稅調(diào)增就行
84784986
03/29 14:10
24年暫估 借主營業(yè)務成本20 銷售費用15 貸其他應付款35 25年1月會計給沖回了 借 其他應付款35 貸主營業(yè)務成本20 銷售費用15 25年收到的發(fā)票正常入賬了 借主營業(yè)務成本5/銷售費用5 貸其他應付款10 相當于還有25發(fā)票沒有來,需要納稅調(diào)增,是只調(diào)整企業(yè)所得稅申報表,不用賬務處理是吧? 那25年當年的財報上就出現(xiàn)負數(shù)了??? 主營業(yè)務成本-15 銷售費用-10
郭老師
03/29 14:15
你這樣算的話,利潤表出現(xiàn)負數(shù)沒有關系了,必須出現(xiàn)負數(shù),你都已經(jīng)影響了當年的利潤,本來這些都不影響當年的利潤 你已經(jīng)這樣做了,不修改的情況下可以怎么做
84784986
03/29 14:49
1.修改的話相當于把所有只要是去年發(fā)生的成本費用或者是紅沖的都替換成利潤分配未分配利潤科目是嗎? 2.如果不修改的話那利潤表出現(xiàn)負數(shù)季度申報有風險嗎?
郭老師
03/29 14:50
第一個是的 第二個沒風險
84784986
03/29 16:00
沒到發(fā)票的,后期只填表不調(diào)賬,那報表上不還是有負數(shù)嗎?如果今年有發(fā)生的業(yè)務沖回了,不是影響當年嗎 ?例如 當年收入5 0萬 營業(yè)成本-20萬 費用14萬 那利潤總額不就是50+20-14=56 當年發(fā)生成本25 借主營業(yè)務成本25 貸其他應付款25 那利潤就是31 50-5-14=31 沒來的發(fā)票已經(jīng)調(diào)增了交稅了,當年利潤有影響啊 如果成本不是負數(shù)那今年來的成本25豈不是直接50收入-25成本-14費用=11利潤嗎?
郭老師
03/29 16:03
你用這種方法匯算清繳,明年納稅調(diào)減,如果做到利潤分配未分配利潤只調(diào)整去年的明年不需要調(diào)整
84784986
03/29 16:07
1.如果做到利潤分配中那只需要今年調(diào)增,明年匯算清繳就不需要調(diào)增調(diào)減了是嗎? 2.如果明年再調(diào)減的話是調(diào)減-20就行是嗎?(也就是截止5月31日前沒有收回來24年暫估的發(fā)票是嗎)
郭老師
03/29 16:10
第一個是的 第二個是的
84784986
03/29 16:14
好的,謝謝老師,還有一個問題,就是目前國補,應收賬款還有15%沒收回來的,但是賬上面應收賬款是負數(shù)沒找到原因,票也都開的,能幫忙分析一下情況嗎?
郭老師
03/29 16:16
你看一下,收到的錢是多少,確認的收入是多少。你這個要么是多收了錢,要么是少做了收入。
84784986
03/29 16:20
應收負數(shù)就是預收,按道理來說可能存在未開票收入貝?
郭老師
03/29 16:23
你好對的 是的 是的
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