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問題已解決
只要董孝彬老師回答，不要其他老師回答，謝謝，老師這個是顧客在四季超市充值的卡，估計也一直在四季超市使用，但是由于超市的員工不會充值就讓小伙充值的，小伙充值的話就在總部了，如果是超市員工充值的話就在四季超市，這個怎么做賬呀
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下午好呀，這是收款，分錄沒有損益科目沒事的，不影響超市的業(yè)績，月末確認(rèn)收入才影響，收入我們是依據(jù)收銀系統(tǒng) 的數(shù)據(jù)來的，
借：銀行 1000 貸：應(yīng)收賬款 1000
收銀系統(tǒng)里月統(tǒng)計這個卡號消費了多少錢比如500
借：應(yīng)收賬款 500 貸：主營業(yè)務(wù)收入-四季 500/1.13 銷項稅 500*13%/1.13
成本結(jié)轉(zhuǎn)是月末統(tǒng)計好一起結(jié)轉(zhuǎn)
03/29 13:32
84784994 
03/29 14:00
老師，摘要根據(jù)我們的格式怎么寫呀，這個錢我直接轉(zhuǎn)給老板啦，這個摘要的第一個字寫超市還是老板呀哈哈
董孝彬老師 
03/29 14:03
哦哦，摘要，四季超市客戶預(yù)充值款轉(zhuǎn)老板
借：其他應(yīng)收款? ?貸：應(yīng)收賬款
84784994
03/29 14:08
老師，貸方不能用預(yù)付賬款是吧
董孝彬老師
03/29 14:12
是的，要么用預(yù)收賬款，這是我們收到的錢
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