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老師，我們公司2024年有兩筆暫估成本材料費(fèi)到現(xiàn)在發(fā)票還沒有進(jìn)來，匯算清繳的時(shí)候怎么處理？，麻煩老師指點(diǎn)一下
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匯算時(shí)做調(diào)增處理。
03/31 09:16
文文老師 
03/31 09:16
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，30欄扣除類，其他欄，調(diào)增
84785035 
03/31 09:53
我們公司小微企業(yè)有一個(gè)分公司在同一個(gè)省，是獨(dú)立核算的，匯算清繳需要合并嗎？如果不合并企業(yè)所得稅的稅率是25%嗎？
84785035
03/31 09:53
如果合并要怎么做呢？
文文老師
03/31 10:00
若在稅局做了匯總申報(bào)備案，要合并申報(bào)
84785035
03/31 14:06
老師，我是剛接手的建筑公司，這里2024年人工費(fèi)是以工資表的形式入賬的，都沒有申報(bào)個(gè)稅，現(xiàn)在我想讓他們補(bǔ)勞務(wù)發(fā)票，如果勞務(wù)發(fā)票來了要怎么入賬？請指點(diǎn)一下
文文老師
03/31 14:10
可直接將勞務(wù)發(fā)票附24年人工費(fèi)后面，替換掉工資表
84785035
03/31 14:42
25年開的發(fā)票也可以是吧，她以前做的是應(yīng)付職工薪酬，不用調(diào)整對嗎？
文文老師
03/31 14:43
25年開的發(fā)票也可以
以前的不用調(diào)整，應(yīng)付職工薪酬只是過渡科目
84785035
03/31 15:09
那我做25年匯算清繳的時(shí)候職工薪酬只要填管理人員的工資金額就可以是吧
文文老師
03/31 15:11
是，只要填管理人員的工資金額就可以
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