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問(wèn)題已解決

老師,我們公司2024年有兩筆暫估成本材料費(fèi)到現(xiàn)在發(fā)票還沒(méi)有進(jìn)來(lái),匯算清繳的時(shí)候怎么處理?,麻煩老師指點(diǎn)一下

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:03/31 09:15
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
匯算時(shí)做調(diào)增處理。
03/31 09:16
文文老師
03/31 09:16
納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表,30欄扣除類,其他欄,調(diào)增
84785035
03/31 09:53
我們公司小微企業(yè)有一個(gè)分公司在同一個(gè)省,是獨(dú)立核算的,匯算清繳需要合并嗎?如果不合并企業(yè)所得稅的稅率是25%嗎?
84785035
03/31 09:53
如果合并要怎么做呢?
文文老師
03/31 10:00
若在稅局做了匯總申報(bào)備案,要合并申報(bào)
84785035
03/31 14:06
老師,我是剛接手的建筑公司,這里2024年人工費(fèi)是以工資表的形式入賬的,都沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,現(xiàn)在我想讓他們補(bǔ)勞務(wù)發(fā)票,如果勞務(wù)發(fā)票來(lái)了要怎么入賬?請(qǐng)指點(diǎn)一下
文文老師
03/31 14:10
可直接將勞務(wù)發(fā)票附24年人工費(fèi)后面,替換掉工資表
84785035
03/31 14:42
25年開的發(fā)票也可以是吧,她以前做的是應(yīng)付職工薪酬,不用調(diào)整對(duì)嗎?
文文老師
03/31 14:43
25年開的發(fā)票也可以 以前的不用調(diào)整,應(yīng)付職工薪酬只是過(guò)渡科目
84785035
03/31 15:09
那我做25年匯算清繳的時(shí)候職工薪酬只要填管理人員的工資金額就可以是吧
文文老師
03/31 15:11
是,只要填管理人員的工資金額就可以
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