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小企業(yè)會計準則匯算清繳補稅 到底是借利潤分配未分配利潤還是借所得稅費用
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兩種方法都可以的，所得稅費用用的是未來適用法
03/31 21:02
84785007 
03/31 21:10
借所得稅費用貸應交稅費應交所得稅8000是嗎
郭老師 
03/31 21:15
你好可以的可以的，
84785007
03/31 21:25
24年異地預繳的企業(yè)所得稅直接寫了借應交稅費應交所得稅2000貸銀行存款? ? ? 忘記寫借所得稅費用貸應交稅費應交所得稅了? ?
郭老師
03/31 21:26
你好，預繳的時候就是不需要計提
后期抵扣了沒有？抵扣了再說再做計提
84785007
03/31 21:26
25年直接補上這筆費用 借所得稅費用貸應交稅費應交所得稅就可以了嗎？不需要通過未分配利潤是嗎
84785007
03/31 21:27
您說的抵扣了沒有是什么意思
84785007
03/31 21:31
您說的后期抵扣了沒有是什么意思
郭老師
03/31 21:46
你回企業(yè)所在地這邊不需要抵扣嗎？是這個意思
84785007
03/31 22:00
這個季度預繳的時候需要手動寫上去嗎？
郭老師
03/31 22:51
你好，這里是系統(tǒng)自動的，在特定業(yè)務預繳里面
84785007
03/31 22:54
那我不知道前會計抵扣了沒有? 我去查一下如果抵扣了就計提 一下借所得稅費用貸應交稅費應交所得稅是嗎
郭老師
03/31 22:54
是的對的是的對的
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