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問(wèn)題已解決
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則匯算清繳補(bǔ)稅 到底是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)還是借所得稅費(fèi)用
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兩種方法都可以的，所得稅費(fèi)用用的是未來(lái)適用法
03/31 21:02
84785007 
03/31 21:10
借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅8000是嗎
郭老師 
03/31 21:15
你好可以的可以的，
84785007
03/31 21:25
24年異地預(yù)繳的企業(yè)所得稅直接寫了借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅2000貸銀行存款? ? ? 忘記寫借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅了? ?
郭老師
03/31 21:26
你好，預(yù)繳的時(shí)候就是不需要計(jì)提
后期抵扣了沒(méi)有？抵扣了再說(shuō)再做計(jì)提
84785007
03/31 21:26
25年直接補(bǔ)上這筆費(fèi)用 借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅就可以了嗎？不需要通過(guò)未分配利潤(rùn)是嗎
84785007
03/31 21:27
您說(shuō)的抵扣了沒(méi)有是什么意思
84785007
03/31 21:31
您說(shuō)的后期抵扣了沒(méi)有是什么意思
郭老師
03/31 21:46
你回企業(yè)所在地這邊不需要抵扣嗎？是這個(gè)意思
84785007
03/31 22:00
這個(gè)季度預(yù)繳的時(shí)候需要手動(dòng)寫上去嗎？
郭老師
03/31 22:51
你好，這里是系統(tǒng)自動(dòng)的，在特定業(yè)務(wù)預(yù)繳里面
84785007
03/31 22:54
那我不知道前會(huì)計(jì)抵扣了沒(méi)有? 我去查一下如果抵扣了就計(jì)提 一下借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅是嗎
郭老師
03/31 22:54
是的對(duì)的是的對(duì)的
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