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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我公司是生產(chǎn)鮮食玉米的，自己種植，2024 年的土地承包款是 2025 年支付的，實(shí)際支付和入賬金額有幾款錢的差異，2024 年已經(jīng)計(jì)入成本了?，F(xiàn)在怎么調(diào)整那幾塊錢的差異？
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您好，也就幾元，原來咱這承包款是入哪個(gè)科目 就用哪個(gè)科目調(diào)整嘛，最簡(jiǎn)單方法把原分錄紅沖，再按入賬發(fā)票做正數(shù)分錄，簡(jiǎn)單粗暴，非常好用
04/01 05:30
84784948 
04/01 05:32
這么做相當(dāng)麻煩了
董孝彬老師 
04/01 05:34
哦哦，那就沖這個(gè)科目，原分錄是怎么寫的，就復(fù)制，紅沖?這幾元，往來科目就平了
84784948
04/01 05:34
這個(gè)承包款當(dāng)時(shí)錄的是 生產(chǎn)成本—地租 ?這個(gè)科目已經(jīng)轉(zhuǎn)到半成品了！也有部分半成品結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品了！
董孝彬老師
04/01 05:37
哦哦，明白，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? （負(fù)）? 貸：其他應(yīng)付款（負(fù)）原來記在哪個(gè)科目就紅沖哪個(gè)科目
84784948
04/01 05:39
？？？老師你最后回復(fù)的我沒看明白！
董孝彬老師
04/01 05:41
您好，現(xiàn)在是我們發(fā)票比支付多還是少呀，我們得把原來的? 往來科目做平，借方用?主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，因?yàn)閹?kù)存商品賣出去了
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