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問(wèn)題已解決

那開(kāi)票金額86138.61元,這個(gè)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)對(duì)了嗎,其他的數(shù)據(jù)是不是都不需要填,如果開(kāi)票金額是0,這個(gè)應(yīng)稅項(xiàng)是不是就填9萬(wàn)

84785018| 提問(wèn)時(shí)間:04/01 10:44
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,如果不超過(guò)稅務(wù)局核定的銷(xiāo)售額的情況下,填寫(xiě)核定的銷(xiāo)售額。
04/01 10:45
郭老師
04/01 10:45
如果超過(guò)的話,才按照你實(shí)際銷(xiāo)售額填寫(xiě)。
84785018
04/01 10:48
那這個(gè)稅務(wù)局核定是一個(gè)季度9萬(wàn)元,但是申報(bào)增值稅系統(tǒng)帶出來(lái)怎么又是81290.31
郭老師
04/01 10:49
增值稅是按照實(shí)際銷(xiāo)售額,然后生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得填寫(xiě)九
84785018
04/01 10:50
銷(xiāo)售額是86138.61元啊
郭老師
04/01 10:52
你好,你還沒(méi)有聽(tīng)懂定期定額的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng),否則只要在核定的范圍以內(nèi),都是按照定額給你填寫(xiě)申報(bào),也就是填寫(xiě)9萬(wàn)。然后增值稅的是銷(xiāo)售額,這里面填寫(xiě)的是實(shí)際的銷(xiāo)售額。
84785018
04/01 10:55
我發(fā)的這些數(shù)據(jù)都是系統(tǒng)自己生成的,增值稅的開(kāi)票收入是86138.61,下面的核定銷(xiāo)售額是81290.31元,這個(gè)數(shù)據(jù)改不了,定期定額納稅申報(bào)表上的數(shù)據(jù)系統(tǒng)生成的是開(kāi)票數(shù)據(jù),沒(méi)有超過(guò)9完,您的意思是我改成9完嗎
郭老師
04/01 10:56
你好,定期定額給你核定的銷(xiāo)售額是多少? 下面的核定銷(xiāo)售額是81290.31元 這個(gè)是什么
郭老師
04/01 10:57
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得改成9萬(wàn)
84785018
04/01 10:58
這個(gè)是定期定額的信息,是9萬(wàn),81290.31是填寫(xiě)增值稅申報(bào)表的時(shí)候表最下面有一個(gè)核定銷(xiāo)售額,而且這個(gè)數(shù)據(jù)還改不了
84785018
04/01 11:00
就這個(gè)核定銷(xiāo)售額,我也不知道是咋算的,它也改不了
郭老師
04/01 11:00
增值稅的,不要修改 增值稅的一切按照你系統(tǒng)出來(lái)的這個(gè)核定銷(xiāo)售額就可以
84785018
04/01 11:02
那定期定額納稅申報(bào)表系統(tǒng)自動(dòng)生成的是開(kāi)票收入金額86138.61元,應(yīng)稅項(xiàng)我是填寫(xiě)9萬(wàn)嗎,這里的核定額是按9萬(wàn)還是增值稅銷(xiāo)售額81290.32元
郭老師
04/01 11:04
9萬(wàn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得按9萬(wàn)來(lái),這個(gè)增值稅里面的核定銷(xiāo)售額不影響。
84785018
04/01 11:06
好的,老師,就是經(jīng)營(yíng)所得的這個(gè)應(yīng)稅項(xiàng)數(shù)據(jù)如果開(kāi)票金額沒(méi)有大于核定金額就填核定金額,如果大于核定金額就填寫(xiě)實(shí)際開(kāi)票金額,是這樣嗎,后面的其他數(shù)據(jù)是不是都不需要填寫(xiě),老師
郭老師
04/01 11:06
是的對(duì)的,后面的自動(dòng)出來(lái),不用填寫(xiě)。
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