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計提公積金是單位部分吧？
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是，計提公積金是單位部分
04/01 11:17
84785039 
04/01 11:19
其他應收款社保部分月底無余額，公積金卻有余額？
文文老師 
04/01 11:20
有余額，說明公積金個人部分沒有從工資中扣除
84785039
04/01 11:22
那怎么調(diào)賬呢？
文文老師
04/01 11:23
借：應付職工薪酬 貸：其他應收款
84785039
04/01 11:25
發(fā)現(xiàn)去年有筆發(fā)工資的，其他應收款貸方忘做了，
文文老師
04/01 11:28
意思是現(xiàn)在其他應收款 借方有余額？
84785039
04/01 11:29
是的，對的呢
文文老師
04/01 11:30
借：其他應收款
貸：應付職工薪酬
84785039
04/01 11:31
這樣做，就更多了
文文老師
04/01 11:35
寫反了 借：應付職工薪酬 貸：其他應收款
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