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老師請問:公司本月開票沒收到貨款，摘要:結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售收入，借:應收賬款-某公司，貸:主營業(yè)務收入，對嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是，借:應收賬款-某公司，貸:主營業(yè)務收入 貸：應交稅費-應交增值稅
04/01 14:40
84785009 
04/01 14:55
內(nèi)賬不要價稅分離是吧，這筆分錄是當月所有分錄寫完了最后才寫吧？寫了之后就憑證審核-過賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益
文文老師 
04/01 14:56
是的， 內(nèi)賬不要價稅分離
84785009
04/01 15:54
老師:我現(xiàn)在做12月份的賬還沒有完全寫好分錄，發(fā)現(xiàn)10月份的分錄要修改，是不是進入11月份操作反結(jié)賬和反過賬，用的是金蝶標準版
文文老師
04/01 15:55
是，是進入11月份操作反結(jié)賬和反過賬
84785009
04/01 16:18
老師:員工懷孕了，怎么辦理生育險報銷？具體流程是？
文文老師
04/01 16:19
一題一問，請重新在公海中提問
84785009
04/01 16:20
，是進入11月份操作反結(jié)賬和反過賬，需要把計提和折舊、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益這些分錄刪掉嗎？
文文老師
04/01 16:24
若修改分錄，涉及到折舊，要刪除
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