2024年里做的

我的科目只有壞賬損失，沒有計(jì)提準(zhǔn)備科目，這筆錢也不可能收回來了

那直接填列資產(chǎn)損失計(jì)入本年所以那列即可

老師，我們還有一筆長期投資款34萬收不回來了，去年對方也注銷了，那這個(gè)數(shù)據(jù)我怎么填

有確切的證據(jù)證明確實(shí)收不回來了嗎？

沒有，我可以調(diào)增，調(diào)增的話，怎么填寫

也就是稅會產(chǎn)生差異了

是的，我不知道怎么填，全部都調(diào)增

比如你會計(jì)上做了處置產(chǎn)生損益對吧

則會計(jì)上的收入和處置收益填列到會計(jì)處置收入和會計(jì)賬面價(jià)值中

稅務(wù)上不認(rèn)的，就填零

就是填負(fù)數(shù)的34萬就行了是吧

您好，按賬面長期股權(quán)投資處置填列就可以啦