月初報(bào)上月的增值稅，，要填兩個(gè)憑證？

對(duì)的是的，是這么做的。

客戶掃碼支付的維修費(fèi)500元 ，按500元去填申報(bào)增值稅申報(bào)表？

對(duì)的，是的，是這么做的，但是這個(gè)是含稅的，你需要換算成不含稅的。

500元不含稅，填銷(xiāo)售額，銷(xiāo)項(xiàng)稅額填(500元的稅額）

你好，你一共收到了500，不是要稅款你們承擔(dān)嗎？

對(duì)呀，是的

你們單位承擔(dān)稅款銷(xiāo)售額填寫(xiě)500

我們單位承擔(dān)稅額，客戶支付的500元應(yīng)該是按500元÷1.13的不含稅去填銷(xiāo)售額，稅額應(yīng)該是500÷1.13=442.4778761×0.13=57.5221239稅額

就像是平時(shí)開(kāi)發(fā)票和未開(kāi)發(fā)票。 這個(gè)應(yīng)該是按客戶掃碼總數(shù)的銷(xiāo)售額+稅額=500元 未開(kāi)發(fā)票的形式去填

你好，你們單位承擔(dān)稅額銷(xiāo)售額填寫(xiě)500，如果對(duì)方承擔(dān)的話，是500÷1.13。

這樣來(lái)說(shuō)，假如客戶給我們支付500元，客戶要發(fā)票500元， 這樣的情況下，也是我們承擔(dān)稅額 ， 是不是這樣？ 而這個(gè)我們承擔(dān)500元的稅額去填增值稅， 按500元(含稅）總數(shù)的稅額不就是500÷1.13=442.48(銷(xiāo)售額，442.48銷(xiāo)售額×0.13=57.52(稅額） ， 這樣填銷(xiāo)售額和稅額

你好，你開(kāi)加稅合計(jì)500的話，就是客戶承擔(dān)了呀。借應(yīng)收賬款，500貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

對(duì)呀，也就是客戶給我們要不要發(fā)票，開(kāi)發(fā)票就是500元含稅，不要發(fā)票，也是500元，

那你就按照500÷1.13，一直告訴你按照這個(gè)來(lái)，你看看你從頭到尾的回復(fù)，你一直要填寫(xiě)五百五百。然后后期我就跟你說(shuō)，你單位承擔(dān)的這個(gè)稅款的話，你說(shuō)是，然后我才讓你填寫(xiě)500的。

你們單位承擔(dān)稅款銷(xiāo)售額填寫(xiě)500已讀 2025-04-01 16:52 我們單位承擔(dān)稅額，

這樣的情況下，是不是按總數(shù)500元去填增值稅申報(bào)， 會(huì)計(jì)分錄，(也是按這個(gè)去申報(bào)增值稅） 應(yīng)該是借方應(yīng)收賬款500元貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅 填2個(gè)憑證: 1.先填會(huì)計(jì)憑證: 借:銀行存款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸應(yīng)收賬款500 2. 再填會(huì)計(jì)憑證， 借 應(yīng)收賬款500 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅

是的對(duì)的，是這么做的

還有一個(gè)問(wèn)題， 房租費(fèi)交一年的，上個(gè)月，已經(jīng)抵扣認(rèn)證過(guò)了， 按月或者換季分?jǐn)偅?會(huì)計(jì)分錄怎么做？ 是: 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 是這樣嗎？ 還有別的會(huì)計(jì)分錄？ 借 管理費(fèi)用

借預(yù)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 按月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款