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問題已解決
請問老師，房抵工程款的房子，賣給了股東的朋友，但是朋友沒錢給公司打了借條，老板讓記入那個股東名下，怎么做分錄？每年還1萬，怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好嗯，這個房子一開始就沒有落戶到你們公司，是吧？
04/02 10:22
84785035 
04/02 10:24
是的，甲方作為工程款抵過來的
宋生老師 
04/02 10:26
這樣子的話對于公司來說是借其他應(yīng)收款。股東朋友，貸應(yīng)收賬款客戶
然后再借其他應(yīng)收款股東貸其他應(yīng)收款股東朋友。
84785035
04/02 10:38
要先給股東掛賬，再給客戶掛賬，
分錄，借其他應(yīng)收款股東，貸應(yīng)收賬款客戶。回款的時候需要沖股東的，借應(yīng)收賬款客戶，貸其他應(yīng)收款股東。這樣對嗎？但是這筆賬后期需要入公司收入的，怎么做？
宋生老師
04/02 10:39
你好，不對。不應(yīng)該再去做應(yīng)收賬款客戶了。
回款的時候你是說公司收到錢嗎？
84785035
04/02 10:41
對這筆錢是直接打給公司的，股東收不到
宋生老師
04/02 10:42
你好，這樣子的話，你應(yīng)該借銀行存款，貸其他應(yīng)收款。
84785035
04/02 11:15
老師您看看圖片，這筆錢不入公戶，是這樣做分錄嗎？
宋生老師
04/02 11:18
其實一共就三筆，一筆就是確認收入，借應(yīng)收賬款-客戶，貸主營業(yè)務(wù)收入。
然后一筆就是轉(zhuǎn)給股東借，其他應(yīng)收-股東。貸應(yīng)收賬款=客戶
最后就是收回這筆錢。借，銀行存款貸，其他應(yīng)收款。
84785035
04/02 14:30
這筆錢不能一次還清，我怎么總是感覺差一筆呢？
宋生老師
04/02 14:31
你好，沒有收回來的部分，做到其他應(yīng)收款就可以了。
84785035
04/02 14:34
明白了，謝謝老師
宋生老師
04/02 14:35
你好，不用客氣的了。
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