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問(wèn)題已解決
老師 這個(gè)是小規(guī)模納稅人繳納第一季度企業(yè)所得稅 我想知道這個(gè)27949.95怎么算來(lái)的 我現(xiàn)在不會(huì)算企業(yè)所得稅
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139749.73*20%，減免額是這么計(jì)算的
04/02 10:38
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查看更多- 甲公司（一般納稅人）出租一棟房屋給乙公司（一般計(jì)稅方法），租賃期為2025年 9 月 1 日至 2028 年 12 月 31 日，月租金 10 萬(wàn)元，2025 年 9 月 1 日至12 月31 日為免租期，2025 年 9 月 1 日收取租金 120 萬(wàn)元、2027 年 1 月 1 日收取租金120 萬(wàn)元、2028 年1 月1 日收取租金 120 萬(wàn)元。（以上金額均含稅） 納稅人出租不動(dòng)產(chǎn)，租賃合同中約定免租期的，屬于視同銷(xiāo)售服務(wù)嗎？不屬于視同銷(xiāo)售服務(wù)。 2025 年甲公司繳納增值稅=120÷1.09×9%=9.91（萬(wàn)元） 【補(bǔ)充】2025 年會(huì)計(jì)上確認(rèn)租金收入 =120÷1.09×3÷40×4=33.03（萬(wàn)元） 這個(gè)為啥是40？免租期在3年內(nèi)的，應(yīng)該是36 昨天
- 老師您好，咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題：A單位（飼料免增值稅）委托外單位B（飼料免增值稅）加工飼料。 1.可否把加工費(fèi)和小部分輔料開(kāi)具飼料的普票？ 2.如果開(kāi)加工費(fèi)是否要繳納增值稅？ 昨天
- 老師，選項(xiàng)e為什么要記原材料？會(huì)計(jì)企稅不是都確認(rèn)收入嗎？ 昨天
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