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問(wèn)題已解決

捐贈(zèng)支出有收據(jù)也要納稅調(diào)增嗎

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：04/02 11:34
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文文老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
捐贈(zèng)支出有收據(jù)也要納稅調(diào)增。
04/02 11:34
84784977
04/02 12:41
老師你好，請(qǐng)問(wèn)是否在25年做了以前年度損益調(diào)整，24年的報(bào)表也是調(diào)整后的報(bào)表。
文文老師
04/02 14:12
是，在25年做了以前年度損益調(diào)整，24年的報(bào)表也是調(diào)整后的報(bào)表
84784977
04/02 14:19
那24調(diào)整了以前年度損益，做了一筆無(wú)法收回的社保個(gè)人部分，借：營(yíng)業(yè)外支出 貸以前年度損益，那就應(yīng)該在23年就納稅調(diào)增了吧？
文文老師
04/02 14:22
以前年度損益調(diào)整是替換損益科目的，你這分錄不對(duì)。還有營(yíng)業(yè)外支出的損益
84784977
04/02 14:24
分錄應(yīng)該是怎樣？ 無(wú)法收回的個(gè)人部分，掛帳在其他應(yīng)收款-社保 貸方
文文老師
04/02 14:24
借：其他應(yīng)收款-社保 貸 ：以前年度損益調(diào)整
84784977
04/02 14:25
然后這樣調(diào)整之后，在23年就要納稅調(diào)增了對(duì)吧？
文文老師
04/02 14:26
是，在23年就要納稅調(diào)增了
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