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老師，銷售員工出差有住宿費，餐費，有加油費，這個具體怎么做分錄啊
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都計入管理費用-差旅費
04/02 14:49
84784959 
04/02 14:50
不分開嗎？還有餐費300塊錢也沒有票，需要后面?zhèn)渥⑿┦裁绰?，我們也沒有完善的出差補貼制度啥的
家權(quán)老師 
04/02 14:54
不需要分開的，出差補助才需要制度
84784959
04/02 14:55
那我這個300的餐費就是出差時零散吃飯用的，也沒有收據(jù)和發(fā)票，這種怎么辦？
家權(quán)老師
04/02 14:58
還是按出差補助報銷，需要弄個出差補助制度才行
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