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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 請(qǐng)問(wèn) 我們2023年有一張專用發(fā)票 房租費(fèi) 當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬和抵扣 于2025年3月針對(duì)這張發(fā)票進(jìn)行抵扣了 那我現(xiàn)在記賬的分錄應(yīng)該怎么寫呢
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你好，你當(dāng)時(shí)沒(méi)有入賬的話，現(xiàn)在是借，以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸，應(yīng)付賬款。
04/02 16:13
84784961 
04/02 16:15
相當(dāng)于 我現(xiàn)在也不用月月給這個(gè)房租費(fèi)進(jìn)行待攤了 直接就進(jìn)以前年度損益了 進(jìn)以前年度損益了 有可能會(huì)導(dǎo)致未分配利潤(rùn)為負(fù)了 是不是也會(huì)影響到我今年季度所得稅不用交了
宋生老師 
04/02 16:16
你好，你當(dāng)時(shí)一次支付了多長(zhǎng)時(shí)間的？
84784961
04/02 16:17
當(dāng)時(shí)支付是一年的房租 30萬(wàn)
宋生老師
04/02 16:19
你好，你這個(gè)如果是一年的話，全額計(jì)入以前年度損益調(diào)整就行。
84784961
04/02 16:21
進(jìn)以前年度損益了 會(huì)導(dǎo)致未分配利潤(rùn)為負(fù)了嗎 是不是也會(huì)影響到我今年季度所得稅不用交了 那老師我可以理解的是 如果以前年度的一些費(fèi)用發(fā)票沒(méi)有使用的話 現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)抵扣了 都走以前年度損益 在調(diào)整未分配利潤(rùn)
宋生老師
04/02 16:23
你好這個(gè)你要去修改以前年度的匯算。
84784961
04/02 16:32
去修改23年所得稅匯算清繳表 這個(gè)應(yīng)該是退稅了吧 是這意思吧 老師
宋生老師
04/02 16:36
您好，是的。這個(gè)事可能要退稅。
84784961
04/02 16:42
謝謝老師 明白了
宋生老師
04/02 16:42
你好，歡迎下次再來(lái)探討。
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