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老師請問上個月計提增值稅，銷售稅額少計提了0.03，地方教育附加少計提0.01，稅款是正確數(shù)字交了，現(xiàn)在要怎么處理呢
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你好，增值稅的是四舍五入的差異嗎？如果是的話，借營業(yè)外支出
貸應交稅費物交增值稅0.03
借稅金及附加貸應交稅費，地方教育0.01。
04/02 16:20
84784980 
04/02 16:24
好像是輸錯了應該，不是四舍五入，0.18，輸0.15了
郭老師 
04/02 16:26
你好，一般是銷售額輸入之后稅額自動的，你去看一下銷售額正確嗎？
84784980
04/02 16:30
申報沒有問題，現(xiàn)在是賬上不對了
郭老師
04/02 16:33
賬上收入和銷售額一致不
84784980
04/02 16:37
現(xiàn)在賬上多付了0.03元增值稅和0.01元地方教育附加費，上個月計提增值稅時，銷售稅額與申報銷售稅額就是少了0.03元
郭老師
04/02 16:44
借營業(yè)外支出
貸應交稅費物交增值稅0.03
借稅金及附加貸應交稅費，地方教育0.01。
假設你的銷售額賬上和申報的是一致的情況下，就做這一個。如果你調(diào)整收入，你增值稅的銷售額和所得稅的銷售額又不一致了。如果你調(diào)整應收賬款，你不一定能收到這3分錢呀。
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