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老師，我們公司提供研學(xué)服務(wù)，我們按照扣除支付研學(xué)成本差額繳納增值稅，我們應(yīng)該按照6%還是5%繳稅呢？
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您好，差額是按5%來算的
04/02 16:33
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老師，我公司是縣級一個國有企業(yè)，主要做文旅資源優(yōu)化整合，資產(chǎn)輕運營，研學(xué)是其中一項，運行模式：研學(xué)機(jī)構(gòu)帶著學(xué)生—我公司—研學(xué)基地，我公司為研學(xué)機(jī)構(gòu)提供研學(xué)協(xié)調(diào)調(diào)配等服務(wù)，收取5%管理費，為了能夠更好管理協(xié)調(diào)研學(xué)基地，需要代收研學(xué)費，如果研學(xué)順利結(jié)束我公司再將研學(xué)費用轉(zhuǎn)給研學(xué)基地，研學(xué)基地開發(fā)票給研學(xué)機(jī)構(gòu)，我公司開管理費發(fā)票給研學(xué)機(jī)構(gòu)。我公司和研學(xué)機(jī)構(gòu)簽訂服務(wù)合同，研學(xué)基地和研學(xué)機(jī)構(gòu)簽訂研學(xué)合同，研學(xué)基地出委托我公司代收研學(xué)費用的協(xié)議。我想問這種我公司收取管理費，代收研學(xué)費用有沒有涉稅或者財務(wù)審計風(fēng)險。
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