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你好老師，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費是負(fù)數(shù)30多萬 這說明什么
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說明就是留抵增值稅
04/02 17:53
84785004 
04/02 17:54
但是都沒有抵扣，待認(rèn)證狀態(tài)
家權(quán)老師 
04/02 17:55
嗯嗯，那么就是待認(rèn)證的進項
84785004
04/02 17:57
明細(xì)科目里的待認(rèn)證進項稅額跟這個對不上 為什么
家權(quán)老師
04/02 17:59
你要看明細(xì)賬都是哪些？不只是那個待認(rèn)證進項稅額，那個是一級科目的余額，是所有下級科目貸方-借方的余額合計
84785004
04/02 18:00
哦 報表里的應(yīng)交稅費就是明細(xì)賬的應(yīng)交稅費一級科目的余額是一致的是吧
家權(quán)老師
04/02 18:02
是的，就是那個意思的
84785004
04/02 18:03
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費負(fù)的50多萬，因為沒有抵扣，但是增值稅申報的留抵是0 這樣不匹配會不會異常
家權(quán)老師
04/02 18:03
你調(diào)整在其他流動資產(chǎn)體現(xiàn)就行
84785004
04/02 18:04
調(diào)整什么 怎么調(diào)整
家權(quán)老師
04/02 18:05
把應(yīng)交稅費負(fù)的50多萬調(diào)整為0，在其他流動資產(chǎn)體現(xiàn)50多萬
84785004
04/02 18:06
寫一個分錄嗎 怎么寫
家權(quán)老師
04/02 18:07
不需要寫分錄，只是報表直接調(diào)數(shù)字
84785004
04/02 18:09
這樣不行吧 直接改掉 應(yīng)交稅費調(diào)0的話 有沒有稅務(wù)風(fēng)險呢老師
家權(quán)老師
04/02 20:22
做賬沒錯，只是做報表時需要重分類
家權(quán)老師
04/02 20:23
那個是歸范的操作
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