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問題已解決
歷年都是根據(jù)銷項稅—進(jìn)項稅余額直接就做了分錄借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅，銷項稅，進(jìn)項稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅三個明細(xì)科目沒有結(jié)平，現(xiàn)在想通過借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 來做可以嘛？那歷年未結(jié)平怎么辦？
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老師正在計算中，請同學(xué)耐心等待哦
04/03 00:05
樸老師 
04/03 05:59
當(dāng)前可按“借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅，貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅、轉(zhuǎn)出未交增值稅”做來結(jié)轉(zhuǎn)。對于歷年未結(jié)平，要先梳理各明細(xì)科目余額，若因錯賬導(dǎo)致需追溯調(diào)整；若不存在錯賬，可在本期按正確方式結(jié)轉(zhuǎn)，后續(xù)按規(guī)范期末結(jié)轉(zhuǎn)
84784972 
04/03 08:50
好的，明白，謝謝老師！
樸老師
04/03 08:53
滿意請給好評好評，謝謝
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