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問(wèn)題已解決
已經(jīng)開(kāi)具的銷(xiāo)售發(fā)票，已做收入分錄，銷(xiāo)售成本結(jié)轉(zhuǎn)?，F(xiàn)在銷(xiāo)售發(fā)票紅沖，重新開(kāi)具，要做哪些分錄？
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銷(xiāo)售發(fā)票紅沖，重新開(kāi)具
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（負(fù)數(shù)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) （負(fù)數(shù)）
04/03 09:59
84785046 
04/03 10:01
成本要沖掉嗎？
文文老師 
04/03 10:01
不用，成本不要沖掉
84785046
04/03 10:02
之前開(kāi)的銷(xiāo)售發(fā)票是3臺(tái)機(jī)器，現(xiàn)在紅沖掉，重新開(kāi)的是2臺(tái)，成本不沖掉不就是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了一臺(tái)嗎？
84785046
04/03 10:04
銷(xiāo)售，成本，庫(kù)存 ， 是不是按原來(lái)的分錄做只是金額變成負(fù)數(shù)，然后再做一筆新的銷(xiāo)售分錄，以及成本，庫(kù)存
文文老師
04/03 10:05
重新開(kāi)2臺(tái)，那需要沖掉一臺(tái)成本
84785046
04/03 10:09
哦，我知道，成本和庫(kù)存 不需要沖掉全部，只需要沖掉差額
84785046
04/03 10:09
收入是要沖掉全部，重新做一個(gè)新的
文文老師
04/03 10:11
是的，收入是要沖掉全部，重新做一個(gè)新的
84785046
04/03 10:29
如果成本本身就是暫估的（工程類(lèi)的，發(fā)票還沒(méi)到，按報(bào)價(jià)單暫估的成本）還需要紅沖嗎？
文文老師
04/03 10:38
若有紅沖收入，也要紅沖成本
84785046
04/03 10:38
就算是暫估的也要沖
文文老師
04/03 10:42
是，若有紅沖收入，也要紅沖成本
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