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2月從公司銀行賬戶支付員工工資，3月公司銀行賬戶收到退回的員工工資，摘要顯示賬戶是二類賬戶轉(zhuǎn)入，怎么做賬務(wù)處理
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做支付工資相反的分錄就行
04/03 15:24
84785031 
04/03 15:28
2月做了計提工資，借：管理費用-職工工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資-管理部門
家權(quán)老師 
04/03 15:31
沖多計提的金額就行
84785031
04/03 15:31
相反分錄怎么做
家權(quán)老師
04/03 15:35
科目一樣的，借方和貸方科目互換
84785031
04/03 15:49
這樣嗎？計提的怎么沖減？
家權(quán)老師
04/03 15:52
可以是
借：管理費用-職工工資? 負數(shù)
貸：應(yīng)付職工薪酬-職工工資-管理部門 負數(shù)
也可以是
借：應(yīng)付職工薪酬-職工工資-管理部門?
貸：管理費用-職工工資
84785031
04/03 15:57
好的，謝謝
家權(quán)老師
04/03 16:00
不客氣，祝你工作順利。如果感覺還不錯的話，麻煩給個5星好評哦。
84785031
04/03 16:01
3月再次支付就按上面截圖付款和計提那樣做可以嗎？
家權(quán)老師
04/03 16:02
是的，都是那些分錄不變，只是金額變化
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