當(dāng)前位置:財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師在嗎?呼叫郭老師。



在的具體的什么問(wèn)題?
04/03 15:36

84785032 

04/03 15:38
郭老師您好,是這樣的,嗯,2025年1月的時(shí)候開(kāi)了一張發(fā)票。1,921,875成本都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。2月份的時(shí)候又沖紅了沖紅了之后,嗯,2月份業(yè)務(wù)量小,開(kāi)的正數(shù)發(fā)票只有140多萬(wàn)。2月份銷(xiāo)項(xiàng)額銷(xiāo)項(xiàng)稅額都是負(fù)數(shù)也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本現(xiàn)在就是導(dǎo)致。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是虧損的60多萬(wàn)。

郭老師 

04/03 15:44
你好,這個(gè)沒(méi)有關(guān)系,可以
收入沒(méi)有小于成本吧?

84785032 

04/03 15:48
我現(xiàn)在就是想知道我那個(gè)2月份沖紅的1921875,成本還需要沖紅嗎,2月份開(kāi)的證書(shū)發(fā)票還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

郭老師 

04/03 15:50
需要
一月份開(kāi)的發(fā)票,需要正常結(jié)轉(zhuǎn)成本。
然后二月份紅沖了這個(gè)收入對(duì)應(yīng)的成本也需要紅沖。跨月了的業(yè)務(wù),你正常做就行。

84785032 

04/03 16:11
那就是說(shuō)我2月份紅沖的發(fā)票這個(gè)成本也要紅沖,然后就是2月份開(kāi)出去的證書(shū),發(fā)票也需要結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)吧?

郭老師 

04/03 16:14
是的對(duì)的,是這么做的

84785032 

04/03 16:23
我還是有點(diǎn)不太明白,2月份銷(xiāo)項(xiàng)額銷(xiāo)項(xiàng)稅額都是負(fù)數(shù)我這個(gè)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

郭老師 

04/03 16:26
銷(xiāo)售商品的,
借庫(kù)存商品,
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)
這個(gè)就是紅沖的。
