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問(wèn)題已解決

郭老師在嗎?呼叫郭老師。

84785032| 提問(wèn)時(shí)間:04/03 15:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
在的具體的什么問(wèn)題?
04/03 15:36
84785032
04/03 15:38
郭老師您好,是這樣的,嗯,2025年1月的時(shí)候開(kāi)了一張發(fā)票。1,921,875成本都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了。2月份的時(shí)候又沖紅了沖紅了之后,嗯,2月份業(yè)務(wù)量小,開(kāi)的正數(shù)發(fā)票只有140多萬(wàn)。2月份銷(xiāo)項(xiàng)額銷(xiāo)項(xiàng)稅額都是負(fù)數(shù)也沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本現(xiàn)在就是導(dǎo)致。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是虧損的60多萬(wàn)。
郭老師
04/03 15:44
你好,這個(gè)沒(méi)有關(guān)系,可以 收入沒(méi)有小于成本吧?
84785032
04/03 15:48
我現(xiàn)在就是想知道我那個(gè)2月份沖紅的1921875,成本還需要沖紅嗎,2月份開(kāi)的證書(shū)發(fā)票還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
郭老師
04/03 15:50
需要 一月份開(kāi)的發(fā)票,需要正常結(jié)轉(zhuǎn)成本。 然后二月份紅沖了這個(gè)收入對(duì)應(yīng)的成本也需要紅沖。跨月了的業(yè)務(wù),你正常做就行。
84785032
04/03 16:11
那就是說(shuō)我2月份紅沖的發(fā)票這個(gè)成本也要紅沖,然后就是2月份開(kāi)出去的證書(shū),發(fā)票也需要結(jié)轉(zhuǎn)成本對(duì)吧?
郭老師
04/03 16:14
是的對(duì)的,是這么做的
84785032
04/03 16:23
我還是有點(diǎn)不太明白,2月份銷(xiāo)項(xiàng)額銷(xiāo)項(xiàng)稅額都是負(fù)數(shù)我這個(gè)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
郭老師
04/03 16:26
銷(xiāo)售商品的, 借庫(kù)存商品, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù) 這個(gè)就是紅沖的。
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