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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師小規(guī)模季度不超30萬，其中專票交稅900，免稅普票2000.專票跟普票分錄怎么操作。
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你好，你這個(gè)都正常做。借，應(yīng)收賬款。貸，主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
后續(xù)在借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅貸，銀行存款，營業(yè)外收入稅收減免。
04/03 17:29
84784951 
04/03 17:38
我這有交稅的做飯了已交稅金，年末在已交稅金結(jié)轉(zhuǎn)到未交，在全年銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到未交等第二年1月在交未交，我發(fā)現(xiàn)經(jīng)常有0.02的差異
宋生老師 
04/03 17:40
你好，這個(gè)計(jì)入營業(yè)外收支就行了。
84784951
04/03 17:45
小規(guī)模放已交稅金跟走未交不對(duì)吧，這個(gè)差額合理嗎
宋生老師
04/03 17:47
你好，這個(gè)小規(guī)模正常就是直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。不需要其他的。
84784951
04/03 17:55
知道的，他這個(gè)肯定是當(dāng)一般納稅了。一般納稅人年末結(jié)轉(zhuǎn)會(huì)有這種稅費(fèi)差異嗎
宋生老師
04/03 17:57
你好，這個(gè)不會(huì)因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)生差異。
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