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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
像我這種情況確定能享受免征一個(gè)點(diǎn)增值稅？我是去年12月份開(kāi)具20萬(wàn)專(zhuān)票，其實(shí)客戶要的是普票，弄錯(cuò)了，2025年1月份就開(kāi)具紅字發(fā)票專(zhuān)票20萬(wàn)，又開(kāi)具普票20萬(wàn)，第一季度老板又開(kāi)具普票20萬(wàn)，現(xiàn)在第一季度就是專(zhuān)票紅字20萬(wàn)，普票40萬(wàn)，可以享受普票免征一個(gè)點(diǎn)增值稅？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等
04/03 21:49
董孝彬老師 
04/03 21:52
?您好，可以的
小規(guī)模納稅人免稅政策：目前對(duì)小規(guī)模納稅人月銷(xiāo)售額10萬(wàn)元以下（季度30萬(wàn)元以下）的增值稅普通發(fā)票免征增值稅（政策執(zhí)行至2027年底）。紅字發(fā)票處理：紅字發(fā)票會(huì)沖減當(dāng)期銷(xiāo)售額，需以 凈銷(xiāo)售額 判斷是否達(dá)標(biāo)免稅標(biāo)準(zhǔn)，我們的凈額是20萬(wàn)，可以享受的，
84785003 
04/03 21:53
那我們的紅字專(zhuān)票的錢(qián)還能退回來(lái)？
董孝彬老師
04/03 22:01
您好，有點(diǎn)難，我們分析下，24年交了，25個(gè)退，相當(dāng)于專(zhuān)票沒(méi)有發(fā)生過(guò)，但是本月40-20，我們把20的專(zhuān)票金額抵了才小于30萬(wàn)元的。如果退專(zhuān)票的哦，這40要交1%增值稅
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