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老師 去年11月12月有8000多菜款沒掛賬 老板今年3月份才給付款 也沒拿來報賬 現(xiàn)在掛賬是不還要調(diào)本年利潤未分配利潤？
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你好，可以通過以前年度損益調(diào)整科目來調(diào)整去年的費用和利潤。
04/04 14:32
84785030 
04/04 14:34
老師? 具體怎么做分錄？能說的具體一點么？先掛賬后調(diào)整么？
小敏敏老師 
04/04 16:21
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付賬款
借：應(yīng)付賬款
貸：銀行存款
借：利潤分配-未分配利潤
貸：以前年度損益調(diào)整
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