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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)該屬于2025年銷售對(duì)應(yīng)的成本，在2023年就錯(cuò)計(jì)入成本了，這種情況下，2025年就沒(méi)有對(duì)應(yīng)成本了，賬上需要做調(diào)整，需要更正2023年度匯算清繳嗎？怎么更正？需要更正哪些申報(bào)
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您好，賬上要調(diào)整的，紅沖23年分錄，損益科目改為以前年度損益調(diào)整（沒(méi)有這個(gè)科目直接用 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)），這個(gè)要更正23年年報(bào)和匯繳申報(bào)表，就是調(diào)整分錄后的
2.25年分錄復(fù)制23年分錄，損益科目不用改，25年利潤(rùn)表就體現(xiàn)了，照常申報(bào)就好了
04/04 15:29
84784949 
04/04 15:33
財(cái)務(wù)報(bào)表只改2023年度報(bào)表就可以嗎，年報(bào)和季報(bào)就不一祥了
董孝彬老師 
04/04 15:34
您好，金額差異大，23年第4季度 報(bào)表要改了，要不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示
84784949
04/04 15:41
25年分錄借紅字以前年度損益調(diào)整貸紅字應(yīng)付，借藍(lán)字主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸藍(lán)字應(yīng)付??
更正23年第四季度財(cái)報(bào)和年報(bào)，財(cái)報(bào)中對(duì)應(yīng)調(diào)減應(yīng)付和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本? ?
23年度匯繳成本調(diào)減
是這樣嗎
84784949
04/04 15:42
23年季度所得稅用更正嗎
董孝彬老師
04/04 15:43
您好，對(duì)對(duì)，就是這樣申報(bào)，這個(gè)調(diào)的金額特別大，23年第4季度 申報(bào)表要更正，否則季度和年度差異大，有風(fēng)險(xiǎn)提示
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