好的老師，那就是收到利息收入 借方：財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息費(fèi)用 （負(fù)數(shù)金額 ） 計(jì)提貸款利息：借方：財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息費(fèi)用 （正數(shù)金額）

對(duì)對(duì)，您好專(zhuān)業(yè)，財(cái)務(wù)費(fèi)用不能寫(xiě)在貸方

老師，我們2024年12月份計(jì)提了14萬(wàn)元，結(jié)果月份發(fā)放了12萬(wàn)元，請(qǐng)問(wèn)今年如何做調(diào)整賬務(wù)處理？

您好，原分錄14萬(wàn)的紅沖，再做12萬(wàn)分錄，損益科目用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)代替 2024年年報(bào)和匯繳申報(bào)表考慮這個(gè)調(diào)整

老師，我可以直接。借：應(yīng)付職工薪酬2萬(wàn)，貸方：利潤(rùn)分配——以前年度損益調(diào)整2萬(wàn)么？ 然后在匯算清繳的時(shí)候再調(diào)增這一部分可以么？

您好，這個(gè)分錄可以的哦，

不需要全部紅沖再做藍(lán)字部分，只就差額這部分進(jìn)行調(diào)整就行吧老師

您好，是的，我上面方法是偷懶的，不想計(jì)算， 您的分錄非常專(zhuān)業(yè)

好的明白了老師

?希望我的回復(fù)對(duì)您有幫助，謝謝您點(diǎn)擊下方????????給予鼓勵(lì)～，祝您接下來(lái)一切順利！