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問題已解決
老師，我們是小規(guī)模，季度增值稅未超過30萬，增值稅減免，我是在3月底做這筆賬 借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 ，還是4月初再做？
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你好，在3月底做這一步。
04/06 11:44
84785000 
04/06 14:20
如果超30萬，一季度開普票40萬，專票10萬，需要3月底計提增值稅跟所得稅是嗎？
郭老師 
04/06 14:25
你好，增值稅不用計提四月份直接做支付就行
所得稅你需要交在三月份計提不需要交的就不用管了
84785000
04/06 14:30
那只需要計提城建稅跟教育附加就可以了？ 所得稅需要交 就在3月底計提， 不需要交 就不用管
郭老師
04/06 14:32
不對的
是的是這么做的
郭老師
04/06 14:32
剛才打錯了
第一個對的
84785000
04/06 14:40
增值稅不需要計提，4月直接繳納，3月只需要計提城建稅跟教育附加就可以了， 所得稅需要交 就在3月底計提， 不需要交 就不用管。? ?這個是對的，是嗎? ? 老師
郭老師
04/06 14:46
你好對的
是這么做的
84785000
04/06 14:47
好的，謝謝老師
郭老師
04/06 14:50
不用客氣，周末愉快。
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