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問(wèn)題已解決

老師，支付1月份工程進(jìn)度款是3570500元，那進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該是多少

84784976| 提問(wèn)時(shí)間：04/06 12:00
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董孝彬老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，支付不代表有進(jìn)項(xiàng)稅，要取得發(fā)票哈，計(jì)算是3570500/1.09*9%等294811.93
04/06 12:01
84784976
04/06 12:26
那被審計(jì)單位怎么算的638256.88
84784976
04/06 12:27
一般支付和發(fā)票同時(shí)有的
董孝彬老師
04/06 12:27
您好，這個(gè)不太可能的，我計(jì)算了一下，要18個(gè)點(diǎn)了
84784976
04/06 12:36
一開(kāi)始在在建工程借方歸集了7730000，3月底支付了1月份里進(jìn)度款3570500，支付了2月進(jìn)度款3000000，但應(yīng)交稅費(fèi)摘要寫的是1月進(jìn)度款結(jié)算，借方638256.88，這個(gè)感覺(jué)對(duì)不上
董孝彬老師
04/06 12:38
您好，這個(gè)差不多的，我算了7730000/1.09*0.09=638256.88
84784976
04/06 12:45
他進(jìn)項(xiàng)稅摘要不是1月份的進(jìn)度款嗎，他記的話應(yīng)該是1月份29萬(wàn)多吧，一般是支付多少開(kāi)多少發(fā)票，那700多萬(wàn)只是記在在建工程，并沒(méi)支付
董孝彬老師
04/06 12:50
您好，按給出的進(jìn)項(xiàng)稅就是付的款都開(kāi)票了
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