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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我想請(qǐng)教您一個(gè)問(wèn)題，像我這種情況確定能享受免征一個(gè)點(diǎn)增值稅？我是去年12月份開(kāi)具20萬(wàn)專票，其實(shí)客戶要的是普票，弄錯(cuò)了，2025年1月份就開(kāi)具紅字發(fā)票專票20萬(wàn)，又開(kāi)具普票20萬(wàn)，第一季度老板又開(kāi)具普票20萬(wàn)，現(xiàn)在第一季度就是專票紅字20萬(wàn)，普票40萬(wàn)，可以享受普票免征一個(gè)點(diǎn)增值稅？紅字發(fā)票還能稅額還能退嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
你這個(gè)季度不滿30萬(wàn)，普通發(fā)票免增值稅。
之前的增值稅可以退的
04/06 15:36
84785003 
04/06 15:36
有沒(méi)有什么規(guī)定說(shuō)，我這個(gè)紅字發(fā)票，必須更正到去年12月的增值稅表？
小菲老師 
04/06 15:37
同學(xué)你好
不用，你本月開(kāi)具紅字發(fā)票，是做到本月，不用調(diào)整之前年度的增值稅
84785003
04/06 15:40
老師您碰到這個(gè)情況？
小菲老師
04/06 15:42
同學(xué)，你好
這個(gè)情況很多的，也很正常
84785003
04/06 15:43
他們都是退了紅字專用發(fā)票稅額，現(xiàn)在第一季度就要繳納四千多增值稅，
84785003
04/06 15:43
他們都說(shuō)
小菲老師
04/06 15:44
同學(xué)，你好
你申報(bào)表發(fā)一下
84785003
04/06 15:44
要不想繳納增值稅，紅字稅退不了、我沒(méi)碰到著急死了，是我開(kāi)錯(cuò)了普票開(kāi)成專票
小菲老師
04/06 15:46
你第一季度開(kāi)錯(cuò)了，要先繳納的。
第二季度開(kāi)具紅字發(fā)票，再申請(qǐng)退
84785003
04/06 15:46
申報(bào)表自動(dòng)出數(shù)據(jù)申報(bào)，申報(bào)不了，要強(qiáng)制申報(bào)，紅字金額在第一第二行，40萬(wàn)在11行，申報(bào)過(guò)不了
小菲老師
04/06 15:48
同學(xué)，你好
你申報(bào)表截圖給老師看一下
小菲老師
04/06 15:48
同學(xué)，你好
你出現(xiàn)負(fù)數(shù)一般是要強(qiáng)制申報(bào)的
84785003
04/06 18:17
現(xiàn)在開(kāi)不了發(fā)票了
小菲老師
04/06 18:17
同學(xué)，你好
開(kāi)不了發(fā)票，提示什么
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