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借:應(yīng)付職工薪酬20萬,貸:應(yīng)收賬款--代發(fā)工資20萬,借:主營業(yè)務(wù)成本18萬,貸:應(yīng)付職工薪酬18萬 這個(gè)賬務(wù)處理實(shí)際發(fā)放了20萬,但是少計(jì)提了工資,怎樣處理和調(diào)整?

84784988| 提問時(shí)間:04/06 18:21
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以做 借:主營業(yè)務(wù)成本2 貸:應(yīng)付職工薪酬2
04/06 18:23
84784988
04/06 18:33
現(xiàn)在收入沒有確認(rèn)完,可不可以先掛應(yīng)付職工薪酬,后面有收入時(shí)候再確認(rèn)這2萬的成本,這樣既沖銷了應(yīng)付職工薪酬又結(jié)轉(zhuǎn)了成本
小敏敏老師
04/06 18:44
可以先掛賬后期確認(rèn)收入再結(jié)轉(zhuǎn)成本。
84784988
04/06 19:01
借:應(yīng)付職工薪酬20萬,貸:應(yīng)收賬款--代發(fā)工資20萬,借:主營業(yè)務(wù)成本18萬,貸:應(yīng)付職工薪酬18萬 實(shí)際是支付了20萬,但個(gè)稅系統(tǒng)只申報(bào)了18萬,怎樣處理,
小敏敏老師
04/06 19:07
看一下能不能更正申報(bào)修正錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)。
84784988
04/06 19:13
修改之前個(gè)稅系統(tǒng)的申報(bào)數(shù)據(jù)嗎?剛剛說的先掛應(yīng)付職工薪酬后面結(jié)轉(zhuǎn)到成本好像也不合適,這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表上面職工薪酬是負(fù)數(shù)
小敏敏老師
04/06 19:16
是的,按實(shí)際發(fā)放數(shù)計(jì)算個(gè)稅,修改個(gè)稅申報(bào)數(shù)據(jù)。
小敏敏老師
04/06 19:18
實(shí)際發(fā)放數(shù)大于計(jì)提數(shù),說明少計(jì)提了,可以把少計(jì)提部分補(bǔ)提。
84784988
04/06 19:20
那是幾個(gè)月前的,修改后工資就會(huì)產(chǎn)生個(gè)稅,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生滯納金和罰款?有沒有更好的解決方法
小敏敏老師
04/06 19:29
可以跟員工溝通一下,將差額部分和下月工資一起申報(bào)個(gè)稅。
84784988
04/06 19:48
那我現(xiàn)在怎樣做賬務(wù)處理了
小敏敏老師
04/06 19:55
下月申報(bào)個(gè)稅時(shí),補(bǔ)提一下少申報(bào)部分個(gè)稅。
84784988
04/06 20:14
下月補(bǔ)申報(bào)個(gè)稅時(shí),沒有產(chǎn)生個(gè)稅就無需補(bǔ)提吧?
小敏敏老師
04/06 20:18
沒有產(chǎn)生的話不需要不提
84784988
04/07 09:14
那我現(xiàn)在賬上還是計(jì)提這么多,然后沖減應(yīng)收賬款,下個(gè)月個(gè)稅系統(tǒng)把差額部分補(bǔ)申報(bào)就可以了?
小敏敏老師
04/07 10:10
是的,是這樣理解的。
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