問題已解決
老師,外購的五金件發(fā)票已抵扣已入庫出庫,對方在第二個月發(fā)現(xiàn)數(shù)量金額開錯了并跨越紅沖了發(fā)票,開了正確發(fā)票進來,我該怎么做漲。



先做紅沖,再做正確的發(fā)票
借:原材料等 負數(shù)
貸:應付賬款??負數(shù)
應交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出 正數(shù)
04/07 11:10

老師,外購的五金件發(fā)票已抵扣已入庫出庫,對方在第二個月發(fā)現(xiàn)數(shù)量金額開錯了并跨越紅沖了發(fā)票,開了正確發(fā)票進來,我該怎么做漲。
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