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老師 暫估入賬時借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 票到了怎么沖 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸什么
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暫估入庫
借；庫存商品
貸：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商
?? 庫存商品/成本費用（暫估差額）
應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價稅合計
支付貨款
04/07 14:51
84785017 
04/07 14:55
老師 去年已結(jié)賬 匯算清繳還沒報 我現(xiàn)在有一部分商品當(dāng)時暫估入庫 現(xiàn)在沒法取得進(jìn)項票 我貸方應(yīng)該沖什么
家權(quán)老師 
04/07 14:56
是真實進(jìn)貨暫估，只是暫時沒有取得發(fā)票就不需要紅沖，只做納稅調(diào)增
84785017
04/07 14:57
是真實進(jìn)貨 但后面也無法取得發(fā)票了
家權(quán)老師
04/07 15:03
那么就不需要紅沖，只做納稅調(diào)增
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