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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 暫估入賬時(shí)借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款-暫估 票到了怎么沖 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸什么
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暫估入庫(kù)
借；庫(kù)存商品
貸：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商 不含稅
正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸：庫(kù)存商品
發(fā)票到后沖暫估
借：應(yīng)付賬款-估價(jià)-供應(yīng)商
?? 庫(kù)存商品/成本費(fèi)用（暫估差額）
應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人）
貸：應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商? 價(jià)稅合計(jì)
支付貨款
04/07 14:51
84785017 
04/07 14:55
老師 去年已結(jié)賬 匯算清繳還沒(méi)報(bào) 我現(xiàn)在有一部分商品當(dāng)時(shí)暫估入庫(kù) 現(xiàn)在沒(méi)法取得進(jìn)項(xiàng)票 我貸方應(yīng)該沖什么
家權(quán)老師 
04/07 14:56
是真實(shí)進(jìn)貨暫估，只是暫時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票就不需要紅沖，只做納稅調(diào)增
84785017
04/07 14:57
是真實(shí)進(jìn)貨 但后面也無(wú)法取得發(fā)票了
家權(quán)老師
04/07 15:03
那么就不需要紅沖，只做納稅調(diào)增
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