公司銷售一批硬件設(shè)備，售價(jià)約1100萬(wàn)元，公司自有商品進(jìn)價(jià)688萬(wàn)，另朋友公司商品130萬(wàn)，這單銷售為朋友公司所有，需經(jīng)過(guò)我公司與客戶進(jìn)行結(jié)算，我司與朋友間公司如何計(jì)算稅費(fèi)？

你好，你朋友的這些商品有開(kāi)發(fā)票給你們公司嗎？

因?yàn)槟阋u出去，看你有沒(méi)有發(fā)票進(jìn)來(lái)。

因朋友公司為小規(guī)模納稅人，客戶需要一般納稅人結(jié)算

688的票+130的票，這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)的票有

你好，你要先確認(rèn)你自己能不能夠拿到發(fā)票，能夠拿到什么樣的發(fā)票，能抵扣多少才能夠確定要找對(duì)方收多少？

現(xiàn)在是我開(kāi)票1100萬(wàn)，收票：688萬(wàn)，130萬(wàn)票，這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)專票，都是13個(gè)點(diǎn)的

你好，這個(gè)130萬(wàn)賣出去，價(jià)格都是一樣的是吧

就是說(shuō)單價(jià)都是一樣的，是吧？

跟你自己的貨物是一樣的賣

對(duì)，總售價(jià)是1100萬(wàn)

你好，這樣的話，這個(gè)130萬(wàn)是賣了174.82萬(wàn) 130萬(wàn)是含稅的還是不含稅？

含稅銷售價(jià)

你好，這樣的話，增值稅就是（174.82/1.13-130/1.13）*0.13 然后附加稅按增值稅的6% 所得稅按（174.82/1.13-130/1.13）*5%

1100萬(wàn)的銷售額扣掉688萬(wàn)后轉(zhuǎn)朋友公司

你好，這種對(duì)方要開(kāi)發(fā)票給你，不然的話你掛在賬上后面不好做平。

130萬(wàn)這個(gè)只是經(jīng)了一個(gè)手，朋友介紹的公司供貨，不算我司的采購(gòu)成本

你好，你這個(gè)必須得算你們公司的成本的 至少在外賬上面需要。

需考慮哪些稅費(fèi)？

你好，就是增值稅及附加，印花稅，企業(yè)所得稅。

這些稅費(fèi)如何計(jì)算？

這樣的話，增值稅就是（174.82/1.13-130/1.13）*0.13 然后附加稅按增值稅的6% 所得稅按（174.82/1.13-130/1.13）*5% 印花稅是萬(wàn)分之三。