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問(wèn)題已解決
老師，3月發(fā)放2月工資時(shí)，3月社保減少了一個(gè)人，那我這個(gè)會(huì)計(jì)憑證和工資表對(duì)不上怎么辦
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若是多計(jì)提了，再做相反分錄，沖減計(jì)提金額
04/07 17:16
84785046 
04/07 17:19
社保我都是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放，工資表計(jì)提應(yīng)發(fā)金額是對(duì)的，
文文老師 
04/07 17:23
如果是這樣處理，工資也是按工資表計(jì)提，則會(huì)一致
84785046
04/07 17:25
這個(gè)是憑證里面的，
84785046
04/07 17:26
可是12月份的工資表里少了一個(gè)人的社保，社保是扣當(dāng)月的，我這個(gè)12月的工資表其實(shí)發(fā)放的是11月的
84785046
04/07 17:29
這個(gè)是社保的，我現(xiàn)在就是不知道工資表怎么寫(xiě)
文文老師
04/07 17:33
工資表是當(dāng)月工資扣當(dāng)月社保，還是？
84785046
04/07 17:35
工資表是上月工資，但社保是當(dāng)月社保
84785046
04/07 17:39
但我12月的工資表是扣了一個(gè)社保的金額
文文老師
04/07 17:40
現(xiàn)在是相當(dāng)于多扣了一人一個(gè)月的社保 ？
84785046
04/07 17:44
不是，就是我支付11月工資時(shí)扣除的款項(xiàng)都是正確的，但是我做工資表是12月份做的，12月社保少了一個(gè)人，那我這個(gè)工資表就和憑證里11月份發(fā)放工資對(duì)不上
文文老師
04/07 17:47
沒(méi)關(guān)系，做調(diào)整分錄就可以了
84785046
04/07 17:48
怎么做分錄
文文老師
04/07 17:51
現(xiàn)在是要將其他應(yīng)收款，調(diào)平 ？
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