那年初的未分配利潤金額需要加在里面嗎

你好，如果是盈利的，不需要加進去

那相當(dāng)于不管期初的未分配利潤，我只需要1-3月份凈利潤提取盈余公積

老師，我三月份提取的盈余公積，必須三月份結(jié)轉(zhuǎn)嗎

對的是的對的。因為未分配利潤下面明細(xì)沒有余額，都是結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去。

老師，我是提取了盈余公積，所得稅以后結(jié)轉(zhuǎn)損益，做報表發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤+期末未分配利潤和利潤表的累積凈利潤不等，我不知道怎么回事了

計提了盈余公積或者是分紅都會有影響的 正常

我這樣做對嗎，計提所得稅不管他系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)，手動結(jié)轉(zhuǎn)了盈余公積到未分配利潤

是的對的，是這么做的

用結(jié)轉(zhuǎn)損益之前的利潤總額和凈利潤計提所得稅和盈余公積會不會金額不對哦老師

計提企業(yè)所得稅就是結(jié)賬之前做用你的利潤總額計算 ?然后集體盈余公積用凈利潤也是結(jié)賬之前做這個不會不準(zhǔn)確的，你只要自己計算好了就行

相當(dāng)于這兩個都是用結(jié)轉(zhuǎn)損益以前的利潤總額和凈利潤金額來計提

是的，對的，是這么做的。結(jié)轉(zhuǎn)之前和結(jié)轉(zhuǎn)之后它是一樣的。

當(dāng)月的，你自己計算一下就可以的

結(jié)轉(zhuǎn)損益不會影響利潤總額和凈利潤嗎

你好，那你3月份的自己計算不出來，手動計算呀。1~3月份的2月份的知道1月份的知道，那3月份的你自己手動計算一下，自己計算出來的和結(jié)轉(zhuǎn)之后應(yīng)該是一樣的呀。

是一到三月份，你非得用一到二月份來計算，肯定不對

相當(dāng)于結(jié)轉(zhuǎn)損益并不會影響利潤總額和凈利潤，盈余公積和所得稅本來就應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)損益以前計提

是的對的是的對的

那我不知道哪里出錯了，照道理資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤+利潤表的本年凈利潤=資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤才對 我現(xiàn)在不相等了

你只要做了利潤分配，未分配利潤，或者以前年度損益調(diào)整勾稽關(guān)系不一致，這個能理解嗎？你計提了盈余公積，動了利潤分配，未分配利潤了。