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問(wèn)題已解決
郭老師 老師，預(yù)付賬款期末余額：591萬(wàn)，這個(gè)有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？是供應(yīng)商沒(méi)給我開(kāi)具發(fā)票
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那對(duì)方給你貨物了嗎？如果給了貨物的話，你暫估入庫(kù)了沒(méi)有？
04/08 11:32
84785011 
04/08 11:34
給我發(fā)貨了直接到項(xiàng)目上了，老師，我沒(méi)做暫估入庫(kù)。是應(yīng)該做暫估入庫(kù)，老師？
84785011
04/08 11:36
我材料直接用到電站項(xiàng)目上面了，老師，這個(gè)暫估入庫(kù)可以這樣做分錄嗎：借：原材料591萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款591萬(wàn)。借：在建工程591萬(wàn) 貸：原材料591萬(wàn) ？可以嗎？老師
郭老師 
04/08 11:36
那你的賬上的利潤(rùn)虛增了，因?yàn)槟愫苡锌赡茏隽耸杖?沒(méi)有做成本
你看下是這個(gè)情況吧。
郭老師
04/08 11:37
建筑項(xiàng)目的
借工程施工
貸應(yīng)付賬款暫估
確認(rèn)了收入之后，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
84785011
04/08 11:40
老師，我賬上利潤(rùn)怎么會(huì)虛增呢？這是我采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)，是我的成本啊，我在 建設(shè)項(xiàng)目，還沒(méi)完工，一直在建設(shè)期
郭老師
04/08 11:41
你好，很有可能做了收入沒(méi)有做成本，有這種情況是可能沒(méi)有說(shuō)必須一定。
84785011
04/08 11:44
好的老師，謝謝老師指導(dǎo)
郭老師
04/08 11:46
不用客氣，工作愉快
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