多計(jì)提了沒 退了沒有

你好多記題了，你是紅沖了，但是你發(fā)放的是不是也多了？退回來(lái)了沒有？你現(xiàn)在應(yīng)付職工薪酬有借方余額。因?yàn)槟悻F(xiàn)在計(jì)提的是51550，支付的也是51550，只紅沖了計(jì)提的200，然后支付的這個(gè)200還沒有充回來(lái)。

借應(yīng)付職工薪酬工資，200 借管理費(fèi)用工資-200 借其他應(yīng)收款、個(gè)人200 貸，應(yīng)付職工薪酬，工資200。

你好，把這個(gè)其他應(yīng)收款個(gè)人200改成銀行存款，具體的哪里不對(duì)？

對(duì)方開給你單位的發(fā)票，如果你已經(jīng)確認(rèn)了收入對(duì)應(yīng)的成本，可以這么做的。

我這樣做對(duì)嗎，需要怎么更改分錄

多計(jì)提了

我現(xiàn)在要怎么做分錄合適

我要怎么改呢

51550是包括多發(fā)的200了

發(fā)放也是多了

自然人系統(tǒng)是發(fā)了51530元

這樣不對(duì)吧，我現(xiàn)在想在這筆分錄里面直接改了，因?yàn)殄X已經(jīng)退回來(lái)了

明白，小規(guī)模先開票了，沒付款，應(yīng)該怎么做呢？ 是不是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，應(yīng)付賬款？