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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，小規(guī)模納稅人 公司做通信網(wǎng)絡(luò)工程安裝了，平時(shí)有時(shí)候給對(duì)方公司代理進(jìn)逆變器并幫他們安裝。我們進(jìn)行把網(wǎng)絡(luò)挖掘并安裝這些業(yè)務(wù)，請(qǐng)問進(jìn)這個(gè)庫(kù)存這個(gè)逆變器給對(duì)方安裝以后，這個(gè)出庫(kù)應(yīng)該算給他銷售給他們嗎？開銷售發(fā)票嗎 還是給對(duì)方干活的時(shí)候開銷售發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候就結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)。怎么把這個(gè)逆變器庫(kù)存出掉？不會(huì)做憑證了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
若屬銷售：逆變器出庫(kù)算銷售，開銷售發(fā)票。購(gòu)進(jìn)時(shí)借庫(kù)存商品貸銀行存款等；確認(rèn)收入借應(yīng)收賬款等，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)；結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品。
若作安裝服務(wù)材料：不開銷售發(fā)票，整體按安裝服務(wù)開票。購(gòu)進(jìn)時(shí)賬務(wù)同前，領(lǐng)用時(shí)借合同履約成本，貸庫(kù)存商品；確認(rèn)收入借應(yīng)收賬款等，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)；結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸合同履約成本。
04/08 18:03
84785039 
04/08 18:30
老師您好，由于對(duì)方特殊性質(zhì)，他們對(duì)方公司只能給我們開專用增值稅13%的發(fā)票，而我們公司只是小規(guī)模納稅人進(jìn)的機(jī)器只能按。含稅價(jià)入賬庫(kù)存商品，但是一報(bào)稅的時(shí)候系統(tǒng)會(huì)跟我們一個(gè)紅警，
樸老師 
04/08 18:33
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
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