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老師我們工司是生產(chǎn)滴灌帶的，因為滴灌帶是免稅的，我們公司還自己購進配件來銷售，這時配件是有增值稅的一個點，這是我們季度銷售沒有超30萬，開出發(fā)票合計金額是87018.33合計稅額是218.67這時無票收入是149768.43元賬上銷項稅額是419.55元這無票收入里有免稅的和應該在開發(fā)票時有稅的，所以這銷項稅額賬上的跟申報增值稅時對不上，怎么辦
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你無票收入里面是免稅的稅率，你賬上不做稅額
不一致這里忽略。
04/08 20:56
84784956 
04/08 21:00
是的老師我賬上不做稅額
84784956
04/08 21:01
除了免稅的其他都做稅
郭老師 
04/08 21:01
你好，這里忽略就可以的。你把應交稅費的那一部分結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
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