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問題已解決

請(qǐng)問一下老師,2月暫估原材料入庫(kù)金額5000元,那么3月開票5500元,我怎么調(diào)差異,這個(gè)發(fā)票只是沖的2月的暫估,那么3月份有開銷售發(fā)票,無對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)又該怎樣做賬(3月還是暫估是嗎)

84785042| 提問時(shí)間:04/08 20:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好做了入庫(kù)做了結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎 還是繼續(xù)暫估
04/08 20:58
84785042
04/08 21:04
一筆對(duì)應(yīng)一筆的情況下,做了入庫(kù)和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的情況下,發(fā)票金額大于暫估的情況下怎么調(diào)整
84785042
04/08 21:06
同時(shí)3月有銷售開票,無對(duì)應(yīng)發(fā)票開入,是要重新暫估嗎?
郭老師
04/08 21:06
借應(yīng)付賬款, 貸原材料, 借原材料,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 借原材料。 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料。
84785042
04/08 21:10
我只想最后一步分錄代入開票多5000元的這筆分錄,麻煩老師寫一下
郭老師
04/08 21:12
專票普票稅率是多少? 借應(yīng)付賬款,5000 貸原材料,5000 借原材料,5000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,5000 借原材料。5500 貸應(yīng)付賬款,5500 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料5500
郭老師
04/08 21:12
上面是按照普通發(fā)票來的。
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