問題已解決
請問一下老師,2月暫估原材料入庫金額5000元,那么3月開票5500元,我怎么調差異,這個發(fā)票只是沖的2月的暫估,那么3月份有開銷售發(fā)票,無對應進項又該怎樣做賬(3月還是暫估是嗎)



你好做了入庫做了結轉主營業(yè)務成本嗎
還是繼續(xù)暫估
04/08 20:58

84785042 

04/08 21:04
一筆對應一筆的情況下,做了入庫和主營業(yè)務成本的情況下,發(fā)票金額大于暫估的情況下怎么調整

84785042 

04/08 21:06
同時3月有銷售開票,無對應發(fā)票開入,是要重新暫估嗎?

郭老師 

04/08 21:06
借應付賬款,
貸原材料,
借原材料,貸主營業(yè)務成本,
借原材料。
應交稅費,應交增值稅進項
貸應付賬款,
借主營業(yè)務成本貸原材料。

84785042 

04/08 21:10
我只想最后一步分錄代入開票多5000元的這筆分錄,麻煩老師寫一下

郭老師 

04/08 21:12
專票普票稅率是多少?
借應付賬款,5000
貸原材料,5000
借原材料,5000貸主營業(yè)務成本,5000
借原材料。5500
貸應付賬款,5500
借主營業(yè)務成本貸原材料5500

郭老師 

04/08 21:12
上面是按照普通發(fā)票來的。
