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問題已解決
請問一下老師，2月暫估原材料入庫金額5000元，那么3月開票5500元，我怎么調差異，這個發(fā)票只是沖的2月的暫估，那么3月份有開銷售發(fā)票，無對應進項又該怎樣做賬(3月還是暫估是嗎)
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你好做了入庫做了結轉主營業(yè)務成本嗎
還是繼續(xù)暫估
04/08 20:58
84785042 
04/08 21:04
一筆對應一筆的情況下，做了入庫和主營業(yè)務成本的情況下，發(fā)票金額大于暫估的情況下怎么調整
84785042
04/08 21:06
同時3月有銷售開票，無對應發(fā)票開入，是要重新暫估嗎？
郭老師 
04/08 21:06
借應付賬款，
貸原材料，
借原材料，貸主營業(yè)務成本，
借原材料。
應交稅費，應交增值稅進項
貸應付賬款，
借主營業(yè)務成本貸原材料。
84785042
04/08 21:10
我只想最后一步分錄代入開票多5000元的這筆分錄，麻煩老師寫一下
郭老師
04/08 21:12
專票普票稅率是多少？
借應付賬款，5000
貸原材料，5000
借原材料，5000貸主營業(yè)務成本，5000
借原材料。5500
貸應付賬款，5500
借主營業(yè)務成本貸原材料5500
郭老師
04/08 21:12
上面是按照普通發(fā)票來的。
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