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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下老師，2月暫估原材料入庫(kù)金額5000元，那么3月開(kāi)票5500元，我怎么調(diào)差異，這個(gè)發(fā)票只是沖的2月的暫估，那么3月份有開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票，無(wú)對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)又該怎樣做賬(3月還是暫估是嗎)
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你好做了入庫(kù)做了結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
還是繼續(xù)暫估
04/08 20:58
84785042 
04/08 21:04
一筆對(duì)應(yīng)一筆的情況下，做了入庫(kù)和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的情況下，發(fā)票金額大于暫估的情況下怎么調(diào)整
84785042
04/08 21:06
同時(shí)3月有銷(xiāo)售開(kāi)票，無(wú)對(duì)應(yīng)發(fā)票開(kāi)入，是要重新暫估嗎？
郭老師 
04/08 21:06
借應(yīng)付賬款，
貸原材料，
借原材料，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，
借原材料。
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸應(yīng)付賬款，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料。
84785042
04/08 21:10
我只想最后一步分錄代入開(kāi)票多5000元的這筆分錄，麻煩老師寫(xiě)一下
郭老師
04/08 21:12
專票普票稅率是多少？
借應(yīng)付賬款，5000
貸原材料，5000
借原材料，5000貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，5000
借原材料。5500
貸應(yīng)付賬款，5500
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸原材料5500
郭老師
04/08 21:12
上面是按照普通發(fā)票來(lái)的。
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