填在這里是嗎？

是的，是填寫在截圖所示

結轉固定資產這個怎么分錄

借：固定資產清理 借：累計折舊 貸：固定資產

借：銀行存款 貸：固定資產清理 貸：應交稅費-應交增值稅

我這個季度都沒開票，就把這個固定資產賣給法人了，所得稅申報，說我申報有數字，收入為0

所得稅按利潤表數據填列

賣這個固定資產是5000，申報了增值稅。增值稅一共就報了5000，利潤表收入就是0，對的是吧

是的，這是正常的稅會差異，可以的

就還有法人跟一個員工，員工也離職了，計提了一下工資和社保。這個有風險嗎

一題一問，請重新在公海中提問